Guide de la taxe de vente de l’Illinois pour les entreprises
Nous avons écrit ce guide pour les vendeurs en ligne qui veulent savoir s’ils doivent même s’inquiéter de la taxe de vente dans l’Illinois, et si oui, comment s’attaquer au mieux à la situation de la taxe de vente dans l’État des Prairies.
Après avoir lu ceci, vous saurez:
- Avez-vous ou non besoin de collecter la taxe de vente de l’Illinois?
- De quels clients collectez-vous ?
- Combien collectez-vous ?
- Que faites-vous de toutes les taxes de vente que vous avez perçues?
- Bien plus que vous n’avez probablement jamais voulu en savoir sur la taxe de vente de l’Illinois!
Planifiez un moment pour examiner vos besoins spécifiques en matière de taxe de vente et en apprendre davantage sur l’automatisation.
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Avez-vous un lien de taxe de vente dans l’Illinois?
« Lien de taxe de vente » est juste une façon élégante de dire « présence significative” dans un État.
L’Illinois considère qu’un vendeur a un lien de taxe de vente dans l’État si vous avez l’un des éléments suivants dans l’État:
- Un bureau, un entrepôt ou un lieu d’affaires
- Un employé, un entrepreneur, un vendeur, un agent ou un représentant dans l’Illinois
- Une filiale tierce dans l’Illinois
Vous pouvez cliquer ici pour lire exactement ce que le département du revenu de l’Illinois (l’autorité fiscale de l’Illinois) a à dire sur ce qui constitue le lien entre la taxe de vente dans l’Illinois à partir de la page 2 de ce guide.
Avez-vous un lien de taxe de vente dans l’Illinois si vous vendez sur FBA?
Les détaillants en ligne utilisent de plus en plus le Fulfillment by Amazon pour vendre leurs produits. Selon les règles de nexus de l’Illinois, un vendeur qui stocke des articles dans un endroit physique de l’État – y compris un centre de distribution Amazon – y a un lien de taxe de vente et doit collecter la taxe de vente auprès des acheteurs de l’Illinois.
Pour déterminer si Amazon stocke vos produits dans l’Illinois:
- Connectez-vous à Amazon Seller Central et extrayez votre rapport d’inventaire
- Essayez un essai gratuit de 30 jours de TaxJar et nous vous montrerons les états d’où vos articles sont expédiés avec notre fonction de badge Amazon
Les centres de distribution Amazon actuels de l’Illinois sont situés à:
Lisez ici pour en savoir plus sur Amazon FBA et le lien entre la taxe de vente. Voici une liste de tous les centres de distribution Amazon aux États-Unis.
Avez-vous un lien économique dans l’Illinois?
À compter du 1er octobre 2018, l’Illinois considère que les vendeurs qui ont réalisé des ventes de plus de 100 000 $ au cours des quatre trimestres précédents dans l’État ou plus de 200 transactions dans l’État ont un lien économique. Cela signifie que l’État considère que ces vendeurs sont obligés de percevoir la taxe de vente auprès des acheteurs de l’État. Vous pouvez lire les conseils sur le lien économique de l’Illinois pour les vendeurs ici et vous pouvez en savoir plus sur le lien économique dans chaque État ici.
Ce que vous vendez est-il même taxable?
Vous avez probablement lu jusqu’ici parce que vous avez réalisé que vous avez un lien entre la taxe de vente et l’Illinois. Votre prochaine étape consiste à déterminer si ce que vous vendez est même taxable.
Les services en Illinois ne sont généralement pas imposables. Donc, si vous êtes toiletteur pour animaux de compagnie ou masseuse, vous avez de la chance et vous n’avez pas à vous soucier de la taxe de vente. Mais attention – si le service que vous fournissez comprend la création ou la fabrication d’un produit, vous devrez peut-être faire face à la taxe de vente sur les produits.
Les produits tangibles sont taxables en Illinois, à quelques exceptions près, comme certaines machines, équipements et matériaux de construction qui seront utilisés pour certains projets.
Donc, si vous vendez des meubles faits à la main, facturez la taxe de vente à vos clients de l’Illinois.
Mais si vous êtes toiletteur pour animaux de compagnie, ne facturez pas de taxe de vente à vos clients de l’Illinois (à moins que vous ne leur vendiez également un produit tangible!).
Si vous avez un lien avec la taxe de vente dans l’Illinois et que vos produits sont taxables, votre prochaine étape consiste à vous inscrire pour obtenir un permis de taxe de vente.
Comment s’inscrire pour un permis de taxe de vente dans l’Illinois
Les vendeurs ayant un lien de taxe de vente dans l’Illinois doivent demander un permis de taxe de vente dans l’Illinois.
Ne sautez pas cette étape ! De nombreux États considèrent qu’il est illégal de percevoir la taxe de vente en leur nom sans permis. Allez ici pour en savoir plus sur la façon de vous inscrire pour un permis de taxe de vente dans l’Illinois.
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Comment collecter la taxe de vente dans l’Illinois
Vous avez donc déterminé que vous avez un lien avec la taxe de vente dans l’Illinois et que ce que vous vendez est taxable. Et vous êtes tous prêts et enregistrés pour votre permis de taxe de vente de l’Illinois.
L’étape suivante consiste à déterminer le montant de la taxe de vente à percevoir.
Assurez-vous de noter: Le taux de taxe de vente que vous percevez dans l’Illinois dépend du fait que vous soyez basé dans l’Illinois ou hors de l’État.
Comment collecter la taxe de vente dans l’Illinois si Vous êtes basé dans l’Illinois
L’Illinois est un état de taxe de vente basé sur l’origine. Donc, si vous vivez dans l’Illinois, la collecte de la taxe de vente est assez facile. Percevez la taxe de vente au taux d’imposition où se trouve votre entreprise.
Vous pouvez rechercher votre taux de taxe de vente local avec le Calculateur de taxe de vente de TaxJar ou en allant sur TaxJar.com/mobile sur votre appareil mobile.
Exemple: Vous vivez et dirigez votre entreprise à Joliet, Illinois dans le code postal 60431. Le taux d’imposition est le total du 6.25% taux de taxe de vente de l’État de l’Illinois, le.Taux de comté de 75% et taux de Joliet de 1,75%, pour un total de taxe de vente de 8,75%. Puisque l’Illinois est un État basé sur l’origine, vous factureriez à tous vos acheteurs dans l’Illinois ce taux de 8,75%.
Si vous avez plus d’un emplacement dans l’Illinois, vous baserez le taux de taxe de vente que vous facturez sur le point d’origine de votre vente.
Comment collecter la Taxe de vente dans l’Illinois si vous n’êtes pas basé dans l’Illinois
Dans l’Illinois, « La Loi Nivelant les règles du jeu pour le commerce de détail de l’Illinois” est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette loi introduit des changements dans la perception de la taxe de vente pour les vendeurs à distance et les facilitateurs de marché.
Les changements exigent que les vendeurs à distance et les facilitateurs du marché perçoivent et remettent la taxe d’occupation des détaillants imposée par l’État et par les détaillants locaux pour les juridictions où le produit est livré (approvisionnement de destination) plutôt que de percevoir et de verser uniquement la taxe d’utilisation de l’État.
Le seul moyen pour un vendeur de déclarer ses ventes à 6,25% seulement est s’il a un emplacement physique dans l’Illinois et que ses ventes sont expédiées hors de l’État. Ces ventes seraient soumises à la taxe d’utilisation de l’Illinois uniquement.
Quels sont les paramètres de taxe de vente Amazon pour l’Illinois?
Si vous êtes un vendeur Amazon pro et utilisez Amazon pour collecter la taxe de vente, assurez-vous que vos paramètres de taxe de vente sont correctement configurés. Vous trouverez ici des instructions étape par étape pour configurer vos paramètres de taxe de vente Amazon.
| Si vous êtes un tax | Taxe d’État | Taxe de comté | Taxe de ville | Taxe de district | Taux personnalisé | L’expédition est-elle taxable? | L’emballage cadeau est-il taxable? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller living in Illinois | X | X | X | X | N/A | Yes | No |
| Seller living outside of Illinois | X | N/A | Yes | No |
Should you collect sales tax on shipping charges in Illinois?
Shipping is generally taxable in the state of Illinois. Read a full explanation of sales tax on shipping in Illinois here.
Quand les Déclarations de taxe de vente de l’Illinois sont-elles dues?
Lorsque vous déposez et payez la taxe de vente de l’Illinois, cela dépend de deux choses: la fréquence de dépôt qui vous est attribuée et les dates d’échéance de votre État.
À quelle fréquence allez-vous produire des déclarations de taxe de vente dans l’Illinois?
Les États vous attribuent une fréquence de dépôt lorsque vous vous inscrivez pour votre permis de taxe de vente. Dans la plupart des États, la fréquence à laquelle vous déclarez la taxe de vente est basée sur le montant de la taxe de vente que vous percevez auprès des acheteurs de l’État.
En Illinois, vous devrez produire et verser la taxe de vente mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
La fréquence à laquelle vous devez produire une déclaration de taxe de vente dans l’Illinois suit cette règle générale:
Les déclarations de taxe de vente de l’Illinois sont toujours dues le 20 du mois suivant la période de déclaration. Si la date d’échéance de production tombe un week-end ou un jour férié, la taxe de vente est généralement due le jour ouvrable suivant.
Dates d’échéance de Déclaration Mensuelle de la Taxe de Vente de l’Illinois en 2021
* indique une date d’échéance repoussée en raison d’un week-end ou d’un jour férié
Dates d’échéance de Déclaration Trimestrielle de la Taxe de Vente de l’Illinois en 2021
* indique une date d’échéance repoussée en raison d’un week-end ou d’un jour férié
Dates d’échéance de Déclaration annuelle de la Taxe de Vente de l’Illinois en 2021
* indique une date d’échéance repoussée en raison d’un week-end ou d’un jour férié
Comment déposer la taxe de vente dans l’Illinois
Quand vient le temps de déposer la taxe de vente dans l’Illinois, vous devez faire trois choses:
- Calculez le montant de la taxe de vente que vous devez
- Produire une déclaration de taxe de vente
- Effectuer un paiement
Nous vous guiderons à travers ces étapes.
Comment calculer le montant de la taxe de vente que Vous devez dans l’Illinois
Calculer le montant de la taxe de vente que vous devez verser à l’État de l’Illinois est facile avec le rapport de taxe de vente de l’Illinois de TaxJar.
Tout ce que vous faites est de connecter les canaux par lesquels vous vendez – y compris Amazon, eBay, Shopify, Square, etc. – et nous calculerons exactement le montant de la taxe de vente que vous avez perçu. Toutes les informations dont vous avez besoin pour produire votre déclaration de taxe de vente de l’Illinois vous attendront dans TaxJar. Essayez un essai gratuit de 30 jours de TaxJar dès aujourd’hui!
Comment déposer et payer la taxe de vente dans l’Illinois
Vous avez deux options pour déposer et payer votre taxe de vente dans l’Illinois:
- Fichier en ligne – Fichier en ligne sur MyTax Illinois. Vous pouvez effectuer votre paiement via leur système en ligne.
- Déposer par la poste – Vous pouvez utiliser le formulaire ST-1 et déposer et payer par la poste.
- Fichier automatique – Laissez TaxJar déposer votre taxe de vente pour vous. Nous nous occupons également des paiements. Vous n’aurez jamais à vous soucier des feuilles de calcul, des calculs ou du remplissage de déclarations de taxes de vente complexes.
Autres faits Que vous devez savoir sur le dépôt de la taxe de vente de l’Illinois
Il y a quelques autres choses que vous devez savoir sur la taxe de vente dans l’Illinois:
Pénalités:
- Pénalité de dépôt tardif – 2% de la taxe due
- Pénalité de paiement tardif – 2% de la taxe due si elle est payée dans les 30 jours; 10% de la taxe due si elle est payée après 30 jours mais dans les 90 jours; 15% de la taxe due si elle est payée après 90 jours jours mais dans les 180 jours; 20% de la taxe due si payée après 180 jours.
D’autres sanctions en cas de fraude ou d’infractions en série incluent des sanctions plus élevées et même des accusations criminelles.
« Zero returns”:
Illinois exige que tout vendeur avec un permis de taxe de vente dépose une déclaration de taxe de vente à votre date d’échéance, même si vous n’avez pas de taxe de vente à déclarer ou à payer. Cliquez ici pour une liste des États qui n’exigent aucune déclaration de taxe de vente.
Remises:
De nombreux États comprennent que la collecte de la taxe de vente est un fardeau difficile pour les commerçants et offriront un rabais pour aider à alléger une partie de ce fardeau. Dans l’Illinois, le rabais pour payer à temps est le plus élevé de 1,75% de la taxe due ou de 5 $ pour l’année civile. Cliquez ici pour en savoir plus sur les remises sur la taxe de vente de l’État.
Et c’est tout. Vous maîtrisez le dépôt de la taxe de vente de l’Illinois! Maintenant que la taxe de vente est hors de portée, vous pouvez revenir à ce que vous faites le mieux: gérer votre entreprise.