Guía de Impuestos sobre las Ventas de Illinois para Empresas

Escribimos esta guía para vendedores en línea que desean saber si incluso tienen que preocuparse por el impuesto sobre las ventas en Illinois, y si es así, la mejor manera de abordar la situación del impuesto sobre las ventas en el Estado de la Pradera.

Después de leer esto, sabrá:

• ¿Necesita o no cobrar el impuesto de ventas de Illinois?
• ¿De qué clientes recoges?
• ¿cuánto cobrar?
• ¿Qué haces con todo el impuesto sobre las ventas que has recaudado?
• ¡Mucho más de lo que probablemente alguna vez quisiste saber sobre el impuesto a las ventas de Illinois!

¿Tiene nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois?

» Nexo con el impuesto sobre las ventas «es solo una forma elegante de decir» presencia significativa » en un estado.

Illinois considera que un vendedor tiene nexo con el impuesto sobre las ventas en el estado si usted tiene alguno de los siguientes en el estado:

• Una oficina, almacén o lugar de negocios
• Un empleado, contratista, vendedor, agente o representante en Illinois
• Un 3er afiliado en Illinois

Puede hacer clic aquí para leer exactamente lo que el Departamento de Impuestos de Illinois (autoridad impositiva de Illinois) tiene que decir sobre lo que constituye el nexo del impuesto sobre las ventas en Illinois a partir de la página 2 de esta guía.

¿Tiene nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois si vende en FBA?

Los minoristas en línea están utilizando cada vez más el cumplimiento de Amazon para vender sus productos. De acuerdo con las reglas de nexus de Illinois, un vendedor que almacena artículos en una ubicación física en el estado, incluido un Centro de Distribución de Amazon, tiene nexus de impuestos a las ventas allí y debe cobrar los impuestos a las ventas de los compradores de Illinois.

Para determinar si Amazon almacena sus productos en Illinois:

1. Inicie sesión en Amazon Seller Central y obtenga su informe de inventario
2. Pruebe una prueba gratuita de 30 días de TaxJar y le mostraremos los estados desde donde se envían sus artículos con nuestra función de insignia de Amazon

Los centros de distribución de Amazon actuales de Illinois se encuentran en:

Lea aquí para obtener más información sobre Amazon FBA y el nexo del impuesto sobre las ventas. Aquí hay una lista de todos los Centros de distribución de Amazon en los Estados Unidos.

¿Tiene nexo económico en Illinois?

A partir del 1 de octubre de 2018, Illinois considera que los proveedores que realizan más de 1 100,000 en ventas en los cuatro trimestres anteriores en el estado o más de 200 transacciones en el estado tienen un nexo económico. Esto significa que el estado considera que estos vendedores están obligados a cobrar el impuesto sobre las ventas de los compradores en el estado. Puede leer la guía del nexo económico de Illinois para vendedores aquí y puede leer más sobre el nexo económico en todos los estados aquí.

¿Lo que estás vendiendo es incluso gravable?

Probablemente haya leído hasta aquí porque se dio cuenta de que tiene nexus de impuestos sobre las ventas en Illinois. Su próximo paso es determinar si lo que está vendiendo es incluso gravable.

Los servicios en Illinois generalmente no están sujetos a impuestos. Así que si eres peluquero de mascotas o masajista, estás de suerte y no tienes que preocuparte por el impuesto sobre las ventas. Pero tenga cuidado – si el servicio que brinda incluye la creación o fabricación de un producto, es posible que tenga que lidiar con el impuesto sobre las ventas de los productos.

Los productos tangibles están sujetos a impuestos en Illinois, con algunas excepciones, como algunas máquinas, equipos y materiales de construcción que se utilizarán para ciertos proyectos.

Por lo tanto, si vende muebles hechos a mano, cargue el impuesto sobre las ventas a sus clientes de Illinois.

Pero si eres un peluquero de mascotas, no cargues impuestos a tus clientes de Illinois (¡a menos que también les vendas un producto tangible!).

Si tiene un nexo de impuestos sobre las ventas en Illinois y sus productos están sujetos a impuestos, el siguiente paso es registrarse para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas.

Cómo Registrarse para obtener un Permiso de Impuestos sobre las Ventas en Illinois

Los vendedores con nexo de impuestos sobre las ventas en Illinois deben solicitar un permiso de impuestos sobre las ventas en Illinois.

¡No te saltes este paso! Muchos estados consideran ilegal recaudar el impuesto sobre las ventas en su nombre sin un permiso. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo registrarse para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas en Illinois.

Cómo cobrar el Impuesto sobre las Ventas en Illinois

Para que haya determinado que tiene un nexo con el impuesto sobre las ventas en Illinois y lo que está vendiendo está sujeto a impuestos. Y ya está todo listo y registrado para su permiso de impuestos de ventas de Illinois.

El siguiente paso es determinar cuánto impuesto a las ventas cobrar.

Tenga en cuenta: La tasa de impuesto a las ventas que recauda en Illinois depende de si reside en Illinois o fuera del estado.

Cómo cobrar el Impuesto sobre las Ventas en Illinois si reside en Illinois

Illinois es un estado de impuestos sobre las ventas basado en el origen. Por lo tanto, si vive en Illinois, cobrar el impuesto sobre las ventas es bastante fácil. Recauda el impuesto sobre las ventas a la tasa impositiva en la que se encuentra su empresa.

Puede buscar su tasa de impuesto sobre las ventas local con la Calculadora de Impuestos sobre las ventas de TaxJar o yendo a TaxJar.com/mobile en su dispositivo móvil.

Ejemplo: Usted vive y dirige su negocio en Joliet, Illinois, en el código postal 60431. La tasa impositiva allí es el total de la tasa impositiva de ventas del estado de Illinois del 6.25%, la .75% de tasa del Condado y 1.75% de tasa Joliet, para un total de 8.75% de impuesto a las ventas. Dado que Illinois es un estado basado en el origen, usted cobraría a todos sus compradores en Illinois esa tasa del 8.75%.

Si tiene más de una ubicación en Illinois, entonces basaría la tasa de impuesto a las ventas que cobra en el punto de origen de su venta.

Cómo Cobrar el Impuesto sobre las Ventas en Illinois si no reside en Illinois

En Illinois, la» Ley de Nivelación del Campo de Juego para el Comercio Minorista de Illinois » entró en vigor el 1 de enero de 2021. Esta ley introduce cambios en la recaudación de impuestos sobre las ventas para vendedores remotos y facilitadores del mercado.

Los cambios requieren que los vendedores remotos y los facilitadores del mercado recauden y remitan el Impuesto de Ocupación (ROT) de los Minoristas estatales y locales para las jurisdicciones donde se entrega el producto (abastecimiento de destino) en lugar de cobrar y remitir únicamente el impuesto de uso estatal.

La única manera en que un vendedor puede reportar ventas al 6.25% solo es si tiene una ubicación física en Illinois y las ventas se envían desde fuera del estado. Esas ventas estarían sujetas únicamente al impuesto de uso de Illinois.

¿Cuáles son los ajustes de impuestos de ventas de Amazon para Illinois?

Si eres vendedor profesional de Amazon y utilizas Amazon para cobrar el impuesto sobre las ventas, asegúrate de tener la configuración de impuestos sobre las ventas configurada correctamente. Encuentre instrucciones paso a paso para configurar su configuración de impuestos de ventas de Amazon aquí.

Should you collect sales tax on shipping charges in Illinois?

Shipping is generally taxable in the state of Illinois. Read a full explanation of sales tax on shipping in Illinois here.

¿Cuándo Vencen las Declaraciones de Impuestos de Ventas de Illinois?

Cuando usted presenta y paga el impuesto a las ventas de Illinois depende de dos cosas: la frecuencia de presentación asignada y las fechas de vencimiento de su estado.

¿Con qué frecuencia presentará declaraciones de impuestos sobre las ventas en Illinois?

Los Estados le asignan una frecuencia de presentación cuando se registra para obtener su permiso de impuestos sobre las ventas. En la mayoría de los estados, la frecuencia con la que presenta el impuesto sobre las ventas se basa en la cantidad de impuesto sobre las ventas que recauda de los compradores en el estado.

En Illinois, se le pedirá que presente y remita el impuesto sobre las ventas ya sea mensual, trimestral o anualmente.

La frecuencia con la que debe presentar el impuesto sobre las ventas en Illinois sigue esta regla general:

Las declaraciones de impuestos sobre las ventas de Illinois siempre deben presentarse el 20 del mes siguiente al período de presentación de informes. Si la fecha de vencimiento de la presentación cae en un fin de semana o feriado, el impuesto sobre las ventas generalmente vence el siguiente día hábil.

Fechas de Vencimiento de la Presentación Mensual de Impuestos de Ventas de Illinois de 2021

*indica una fecha de vencimiento retrasada debido a un fin de semana o feriado

Fechas de Vencimiento de la Presentación Trimestral de Impuestos de Ventas de Illinois de 2021

*indica una fecha de vencimiento retrasada debido a un fin de semana o feriado

Fechas de Vencimiento de la Presentación Anual de Impuestos de Ventas de Illinois de 2021

*indica una fecha de vencimiento retrasada debido a un fin de semana o feriado

Cómo presentar el Impuesto sobre las Ventas en Illinois

Cuando llega el momento de presentar el impuesto sobre las ventas en Illinois, debe hacer tres cosas:

1. Calcule cuánto impuesto sobre las ventas debe
2. Presente una declaración de impuestos sobre las ventas
3. Haga un pago

Le guiaremos a través de estos pasos.

Cómo calcular Cuánto Impuesto sobre las Ventas Debe en Illinois

Calcular cuánto impuesto sobre las ventas debe remitir al estado de Illinois es fácil con el informe de impuestos sobre las ventas de Illinois de TaxJar.

Todo lo que haces es conectar los canales a través de los cuales vendes, incluidos Amazon, eBay, Shopify, Square y más, y calcularemos exactamente cuánto impuesto a las ventas recaudaste. Toda la información que necesita para presentar su declaración de impuestos de ventas de Illinois lo estará esperando en TaxJar. ¡Pruebe una prueba gratuita de 30 días de TaxJar hoy mismo!

Cómo Presentar y Pagar el Impuesto sobre las Ventas en Illinois

Tiene dos opciones para presentar y pagar su impuesto sobre las ventas en Illinois:

• Presentar en línea-Presentar en línea en myTax Illinois. Puede remitir su pago a través de su sistema en línea.
• Presentar por correo – Puede usar el Formulario ST-1 y presentar y pagar por correo.
• AutoFile-Deje que TaxJar presente su impuesto de ventas por usted. Nosotros también nos encargamos de los pagos. Nunca tendrá que preocuparse por hojas de cálculo, cálculos o completar declaraciones de impuestos de ventas complejas.

Otros datos que debe Saber sobre la Presentación de Impuestos de Ventas de Illinois

Hay algunas cosas más que debe saber sobre los impuestos de ventas en Illinois:

Penalizaciones:

• Penalidad por presentación tardía – 2% del impuesto adeudado
• Penalidad por pago tardío – 2% del impuesto adeudado si se paga dentro de los 30 días; 10% del impuesto adeudado si se paga después de los 30 días pero dentro de los 90 días; 15% del impuesto adeudado si se paga después de los 90 días días, pero dentro de los 180 días; 20% del impuesto adeudado si se paga después de 180 días.

Otras sanciones por fraude o delitos en serie incluyen sanciones más altas e incluso cargos penales.

«Cero declaraciones»:

Illinois requiere que cualquier vendedor con un permiso de impuestos sobre las ventas presente una declaración de impuestos sobre las ventas en su fecha de vencimiento, incluso si no tiene ningún impuesto sobre las ventas que reportar o pagar. Haga clic aquí para obtener una lista de los estados que requieren cero declaraciones de impuestos sobre las ventas.

Descuentos:

Muchos estados entienden que recaudar el impuesto sobre las ventas es una carga difícil para los comerciantes, y proporcionará un descuento para ayudar a aliviar parte de esta carga. En Illinois, el descuento por pagar a tiempo es el mayor de 1.75% de los impuestos adeudados o 5 5 para el año calendario. Haga clic aquí para obtener más información sobre los descuentos estatales de impuestos a las ventas.

Y eso es todo. Usted ha dominado la presentación de impuestos de ventas de Illinois! Ahora que el impuesto a las ventas está fuera del camino, puede volver a lo que mejor sabe hacer: dirigir su negocio.