Illinois Sales Tax Guide for Businesses
we schreven deze gids voor online verkopers die willen weten of ze zelfs moeite hebben met omzetbelasting in Illinois, en zo ja, hoe het beste om de sales tax situatie aan te pakken in de Prairie State.
na het lezen van dit, zult u weten:
- moet u wel of niet Illinois omzetbelasting te innen?
- bij welke klanten verzamelt u?
- hoeveel verzamelt u?
- Wat doe je met alle omzetbelasting die je hebt verzameld?
- veel meer dan je waarschijnlijk ooit wilde weten over Illinois omzetbelasting!
plan een tijd om te kijken naar uw specifieke BTW-behoeften en meer te weten te komen over automatisering.
verbinding maken met TaxJar
heeft u een verkoopactiviteit in Illinois?
” Sales tax nexus “is gewoon een mooie manier om te zeggen” significante aanwezigheid ” in een staat.
Illinois beschouwt een verkoper te hebben omzetbelasting nexus in de staat als u een van de volgende in de staat:
- een kantoor, magazijn of bedrijfsruimte
- een werknemer, aannemer, verkoper, agent of vertegenwoordiger in Illinois
- een filiaal van derden in Illinois
u kunt hier klikken om precies te lezen wat de Illinois Department of Revenue (Illinois ‘ s taxing authority) te zeggen heeft over wat sales tax nexus in Illinois is, te beginnen op blz.2 van deze gids.
heeft u omzetbelasting nexus in Illinois Als u verkoopt op FBA?
online retailers maken steeds meer gebruik van Fulfillment door Amazon om hun producten te verkopen. Volgens de regels van Illinois van nexus, een verkoper die artikelen opslaat in een fysieke locatie in de staat – met inbegrip van een Amazon Fulfillment Center – heeft omzetbelasting nexus er en moet omzetbelasting te verzamelen van Illinois kopers.
om te bepalen of Amazon uw producten in Illinois opslaat:
- Log in op Amazon Seller Central en trek uw voorraadrapport op
- probeer een gratis proefperiode van 30 dagen van TaxJar en we laten u de staten zien van waar uw items worden verzonden met onze Amazon badge feature
de huidige Illinois Amazon fulfillment centers bevinden zich op:
Lees hier voor meer informatie over Amazon FBA en sales tax nexus. Hier is een lijst van alle Amazon Fulfillment centra in de Verenigde Staten.
heeft u een economische band in Illinois?
Met ingang van 1 oktober 2018 beschouwt Illinois verkopers die meer dan $100.000 verkopen in de voorgaande vier kwartalen in de staat of meer dan 200 transacties in de staat hebben economische nexus. Dit betekent dat de staat van mening is dat deze verkopers verplicht zijn om omzetbelasting te innen van kopers in de staat. U kunt lezen Illinois economische Nexus begeleiding voor verkopers hier en u kunt meer lezen over economische nexus in elke staat hier.
is wat u verkoopt zelfs belastbaar?
je hebt waarschijnlijk tot nu toe gelezen omdat je je realiseerde dat je omzetbelasting nexus in Illinois. Uw volgende stap is om te bepalen of wat je verkoopt is zelfs belastbaar.diensten in Illinois zijn over het algemeen niet belastbaar. Dus als je een huisdier groomer of een masseuse, je bent in geluk en je hoeft geen zorgen te maken over omzetbelasting. Maar kijk uit – als de dienst die u levert omvat het creëren of de productie van een product, je kan hebben te maken met de omzetbelasting op producten.materiële producten zijn belastbaar in Illinois , op enkele uitzonderingen na, zoals bepaalde machines, uitrusting en bouwmaterialen die voor bepaalde projecten zullen worden gebruikt.
dus als u verkoopt handgemaakte meubels, dan rekenen omzetbelasting aan uw Illinois klanten.
maar als je een huisdier groomer, niet in rekening brengen omzetbelasting aan uw Illinois klanten (tenzij je ze ook verkopen een tastbaar product!).
Als u omzetbelasting nexus in Illinois en uw producten zijn belastbaar, uw volgende stap is om te registreren voor een omzetbelasting vergunning.
hoe te registreren voor een omzetbelasting vergunning in Illinois
verkopers met omzetbelasting nexus in Illinois moeten een Illinois omzetbelasting vergunning aan te vragen.
sla deze stap niet over! Veel staten vinden het onwettig om omzetbelasting te verzamelen in hun naam zonder vergunning. Ga hier voor meer informatie over hoe om te registreren voor een omzetbelasting vergunning in Illinois.
plan een tijd om te kijken naar uw specifieke BTW-behoeften en meer te weten te komen over automatisering.
Connect with TaxJar
How to Collect Sales Tax in Illinois
dus je hebt vastgesteld dat je omzetbelasting nexus in Illinois en wat je verkoopt is belastbaar. En je bent klaar en geregistreerd voor je Illinois omzetbelasting vergunning.
de volgende stap is om te bepalen hoeveel omzetbelasting te innen.
let op: het BTW-tarief dat u in Illinois verzamelt, hangt af van de vraag of u in Illinois of buiten de staat bent gevestigd.
How to Collect Sales Tax in Illinois if You are Based in Illinois
Illinois is a origin-based sales tax state. Dus als je woont in Illinois, het verzamelen van omzetbelasting is vrij eenvoudig. Verzamel omzetbelasting tegen het belastingtarief waar uw bedrijf is gevestigd.
u kunt uw lokale btw-tarief opzoeken met TaxJar ‘ s Sales Tax Calculator of door te gaan naar TaxJar.com/mobile op uw mobiele apparaat.
Voorbeeld: u woont en runt uw bedrijf in Joliet, Illinois in de postcode 60431. Het belastingtarief is er het totaal van de 6,25% Illinois state sales tax rate, de .75% zal County tarief en 1,75% Joliet tarief, voor een totaal van 8,75% omzetbelasting. Aangezien Illinois is een origin-based staat, zou u al uw kopers in Illinois die 8,75% tarief in rekening brengen.
Als u meer dan één locatie in Illinois, dan zou je het BTW-tarief dat u in rekening brengt op het punt van oorsprong van uw verkoop te baseren.
How to Collect Sales Tax in Illinois Als u niet gevestigd bent in Illinois
in Illinois werd “The Leveling the Playing Field for Illinois Retail Act” van kracht op 1 januari 2021. Deze wet introduceert wijzigingen in de btw-inning voor verkopers op afstand en markt facilitators.
de veranderingen vereisen dat verkopers op afstand en Marketplace facilitators de staats-en lokaal opgelegde retailers’ Occupation Tax (ROT) innen en afdragen voor de rechtsgebieden waar het product wordt geleverd (destination sourcing) in plaats van uitsluitend de staatsgebruiksbelasting te innen en over te maken.
de enige manier waarop een verkoper een omzet van 6,25% alleen kan rapporteren is als ze een fysieke locatie in Illinois hebben en verkopen vanuit een andere staat worden verzonden. Deze verkoop zou worden onderworpen aan de Illinois gebruik belasting alleen.
Wat zijn de amazon sales tax instellingen voor Illinois?
Als u een Amazon pro-verkoper bent en Amazon gebruikt om omzetbelasting te innen, zorg er dan voor dat u uw btw-instellingen correct hebt ingesteld. Vind stap-voor-stap instructies voor het opzetten van uw Amazon sales tax instellingen hier.
| If you are a … | staatsbelasting | County tax | stadsbelasting | District tax | Douane Tarief | Is shipping taxable? | is cadeauverpakking belastbaar? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seller living in Illinois | X | X | X | X | N/A | Yes | No |
| Seller living outside of Illinois | X | N/A | Yes | No |
Should you collect sales tax on shipping charges in Illinois?
Shipping is generally taxable in the state of Illinois. Read a full explanation of sales tax on shipping in Illinois here.
wanneer zijn Illinois omzetbelasting aangiften verschuldigd?
wanneer u een bestand en betalen Illinois omzetbelasting hangt af van twee dingen: uw toegewezen indiening frequentie en de vervaldata van uw staat.
hoe vaak zult u aangifte omzetbelasting in Illinois?
Staten wijzen u een indiening frequentie wanneer u zich registreert voor uw omzetbelasting vergunning. In de meeste staten, hoe vaak je bestand omzetbelasting is gebaseerd op het bedrag van de omzetbelasting die u verzamelt van kopers in de staat.
in Illinois moet u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks omzetbelasting indienen en afdragen.
hoe vaak u verplicht bent omzetbelasting in Illinois in te dienen volgt deze algemene regel:
Illinois omzetbelasting aangiften zijn altijd verschuldigd de 20e van de maand volgende op de verslagperiode. Als de indiening vervaldatum valt op een weekend of vakantie, omzetbelasting is over het algemeen te wijten aan de volgende werkdag.
2021 Illinois Maandelijkse omzetbelasting Indienen Door Data
*geeft een vervaldag terug geduwd door een weekend of vakantie
2021 Illinois per Kwartaal Btw Archivering Door Data
*geeft een vervaldag terug geduwd door een weekend of vakantie
2021 Illinois Jaarlijkse omzetbelasting Indienen Door Data
*geeft een vervaldatum terug geduwd door een weekend of vakantie
Hoe te Bestand omzetbelasting in Illinois
Wanneer het aankomt op tijd om het bestand omzetbelasting in Illinois moet u drie dingen doen:
- bereken hoeveel omzetbelasting u verschuldigd bent
- Maak een aangifte omzetbelasting
- Maak een betaling
We zullen u door deze stappen.
hoe te berekenen hoeveel omzetbelasting u verschuldigd bent in Illinois
berekenen hoeveel omzetbelasting u moet overdragen aan de staat Illinois is eenvoudig met TaxJar ‘ S Illinois sales tax report.
alles wat je doet is de kanalen verbinden via welke je verkoopt – waaronder Amazon, eBay, Shopify, Square en meer – en we zullen precies berekenen hoeveel omzetbelasting je hebt geïnd. Alle informatie die u nodig hebt om uw Illinois sales tax return zal voor u klaar in TaxJar. Probeer vandaag nog een gratis proefperiode van 30 dagen van TaxJar!
hoe de omzetbelasting in Illinois te archiveren en te betalen
u hebt twee opties voor het indienen en betalen van uw Illinois omzetbelasting:
- File online – File online at MyTax Illinois. U kunt uw betaling overmaken via hun online systeem.
- bestand per mail – U kunt gebruik maken van formulier ST-1 en bestand en betalen via de mail.
- AutoFile-laat TaxJar uw omzetbelasting voor u opslaan. Wij zorgen ook voor de betalingen. U zult nooit zorgen te maken over spreadsheets, berekeningen of het invullen van complexe BTW-aangiften.
andere feiten die u moet weten over Illinois omzetbelasting indienen
er zijn een paar meer dingen die u moet weten over omzetbelasting in Illinois:
sancties:
- laattijdige indiening boete – 2% van de verschuldigde belasting
- laattijdige betaling boete – 2% van de verschuldigde belasting indien betaald binnen 30 dagen; 10% van de verschuldigde belasting indien betaald na 30 dagen, maar binnen 90 dagen; 15% van de verschuldigde belasting indien betaald na 90 dagen, maar binnen 180 dagen; 20% van de verschuldigde belasting indien betaald na 180 dagen.
andere straffen voor fraude of seriedelicten omvatten hogere straffen en zelfs strafrechtelijke aanklachten.
“Zero returns”:
Illinois vereist dat elke verkoper met een omzetbelasting vergunning een aangifte van de omzetbelasting op uw vervaldatum, zelfs als u geen omzetbelasting te melden of te betalen. Klik hier voor een lijst van staten die nul btw-aangiften vereisen.
kortingen:
veel staten begrijpen dat het innen van omzetbelasting een moeilijke last is voor handelaren, en zullen een korting bieden om een deel van deze last te verlichten. In Illinois, de korting voor het betalen op tijd is de grootste van 1,75% van de verschuldigde belasting of $5 voor het kalenderjaar. Klik hier voor meer informatie over staat omzetbelasting kortingen.
en dat is het. Je hebt Illinois sales tax indiening onder de knie! Nu dat omzetbelasting is uit de weg, kunt u terug naar wat je het beste doet – het runnen van uw bedrijf.